1、坚持计划原则，做到年初有财务预算，年底有财务决算。各项经费开支必须严格执行预算。

2、坚持勤俭节约原则，严格控制各类开支。

3、严格执行“一支笔”审批制度。本部门所有开支必须经部长批准，否则不予报销。

4、坚持管理、审批、使用分离的原则。所有票据必须由经办人、验收人（科长）、审核人（部长）、三人共同签字后，方能报销；每笔经费支出必须附有明细清单。

5、办公用品的采购实行专人负责，统一购买、登记、管理和领用。对购回的物品逐一清点，做到钱物相符。

6、接待餐饮活动费用要与其它办公费用分开做账，单独报销。

7、财务人员要定期与校财务处核对账目，做到账目清晰。对所有开支要及时报销清账。

8、坚持公开透明原则，定期向本部门人员公开报告经费使用情况，自觉接受职工的监督。